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TAPA-TSR验厂的基本规章有哪些 TAPA-TSR验厂过程中常见不符合项
发布时间: 2024-12-09 15:28 更新时间: 2024-12-09 15:28
安保管理:必须正式任命一名人员负责供应链安全,并明确规定其安保职能和职责。
政策与流程:必须有书面的公司供应链安保政策,并经管理层采纳执行。
调查和执法机构(LEA)联系人:必须制定书面执行的政策,确保所有货运丢失事件都被调查,并保留一份运输线路途中的关键执法机构联络名单。
收货和发货记录:必须保留所有收货记录和交货证明,保存期限不少于2年,以便货品丢失调查时使用。
设施与车辆安全:物流设施的建设应符合安全标准,运输车辆应配备适当的安全设备,并定期进行车辆维护和安全检查。
信息技术安全:建立完善的数据保护机制,保护企业的信息系统免受网络攻击,并在供应链中建立安全的信息共享平台。
安全管理体系不完善:企业可能未建立或未有效执行全面的安全管理体系,导致安全目标和责任不明确,风险评估和监控不到位。
物理安全措施不足:安全围栏、门禁系统、摄像监控系统等物理安全措施可能存在缺陷,如损坏、盲区或设备故障;车辆防护装置不足,如封条管理不规范,货物运输过程中缺乏必要的监控和追踪措施。
信息安全措施缺失:企业可能未采取适当的信息安全措施,如数据加密、权限访问控制等,导致敏感信息泄露或被非法获取。
员工培训和意识不足:员工可能未接受充分的安全培训,对安全政策和操作规程不熟悉,导致在实际操作中出现违规行为。
文件和记录管理不善:审核过程中可能发现文件或记录缺失、不完整或存在错误,如关键数据缺失、证明文件不完整、录入错误等。
其他不符合项:审核过程中还可能发现欺诈行为、拒绝合作、不遵守保密协议等严重问题;未经授权的程序更改、未能按照规定的程序进行操作等也可能导致不符合项的出现。
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