理解组织及其环境:审核组织是否识别与其宗旨相关并影响其实现FSMS预期结果能力的外部和内部因素。
理解相关方的需求和期望:审核组织是否识别了与FSMS有关的相关方及其要求,并评审和更新这些信息。
确定食品安全管理体系的范围:审核组织是否建立了食品安全管理体系,以及体系所涉及的产品有哪些。
食品安全管理体系:审核组织是否按照ISO22000的要求建立、实施、保持、更新和持续改进FSMS。
领导作用和承诺:审核高管理者是否提供建立和改进管理体系的承诺的证据,如制定并批准书面的食品安全方针和目标。
文件化信息:审核组织是否有采购文件控制和采购记录控制,以及是否抽查供应商的索证资料以确认是否满足法规和文件要求。
沟通:审核组织是否指定人员或部门与供应商沟通原料的安全要求,并形成记录。
前提方案(PRPs):审核组织是否对供应商进行评估和批准,以及采购的产品是否符合法律、法规和合同协议的要求。
可追溯性系统:审核现场查看可追溯标识和记录是否符合要求,确认产成品、原料出入库交接的记录。
撤回/召回:审核产品销售记录是否满足法规要求,抽查有无建立客户联系人清单。
基础设施:审核是否建立了设备清单,是否建立《维修与保养计划》,并检查现场设施是否满足食品安全要求。
应急准备和响应:审核已识别的潜在事件或紧急情况的处理方式。
有关PRPs和危害控制计划的验证:审核是否策划了验证活动,记录验证结果,并将结果传达给食品安全小组进行分析。
产品和过程不符合的控制:审核是否建立和保持了形成文件的程序对纠正进行管理,以及是否评审了所采取的纠正的有效性。
评审不合格或潜在不合格:包括顾客抱怨以及可能表明向失效发展的监视结果的趋势。
确定不合格的原因:分析导致不合格或潜在不合格的原因。
评价采取纠正措施的需求:基于不合格的原因,评估是否需要采取纠正措施。
确定纠正措施并实施:制定并执行纠正措施以消除不合格的原因。
对纠正措施的有效性进行跟踪评审:确保所采取的纠正措施有效,并进行必要的调整。
记录纠正措施的结果:记录纠正措施的实施情况和结果,以便于未来的参考和改进。
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